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牡丹江市行政服务中心2016年部门决算及有关情况说明

来源:牡丹江市人民政府行政审批局      更新时间:2017-08-31 11:18:44

第一部分 牡丹江市行政服务中心基本情况
一、主要职责
   按照《牡丹江市机构编制委员会文件关于印发市行政服务中心独立设置的批复》(牡市编发〔2010〕61号),市行政服务中心主要职责为:
(一)负责对进驻单位行政审批服务事项及进驻人员综合管理。
(二)协助市经济合作促进局对全市重点项目开辟审批“绿色通道”及领办、代办和跟踪服务。
(三)负责对进驻单位的监督和各类投诉案件的处理工作。
(四)协助进驻单位的行政审批科科长任免。
(五)负责对进驻单位行政审批服务工作进行全面考核,并将年度考核结果纳入市直机关工作考评。
(六)负责对市房产办照大厅、医保大厅、养老保险大厅工作协调指导和考核。
(七)负责指导县(市)、区行政服务中心工作。
二、内设构成及编制
市行政服务中心内设4个内设机构:办公室、代办科、管理科、投诉监察科 。核定编制13名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位
2016部门决算编报范围包括:市行政服务中心本部门预算单位。

    第二部分  2016年部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分  部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
(一)关于收入支出决算总表的说明
牡丹江市行政服务中心2016年财政拨款收入合计280.65万元,2016年支出合计247.57万元,2016年年末结转和结余33.08万元, 主要是建设管理中心审批和服务事项的民生服务云平台项目尾款。
(二)关于收入决算表的说明
     牡丹江市行政服务中心2016年财政拨款收入280.65万元,其中一般公共服务拨款收入196.87万元,占70.15%;城乡社区公共设施收入82.70万元,占29.47%;住房保障拨款收入1.08万元,占0.38%。
(三)关于支出决算表的说明
牡丹江市行政服务中心2016年支出合计247.57万元,其中基本支出85.08万元、项目支出162.49万元。2016年支出比年初预算增加114.32万元,占53.82%,主要是在职人员普调工资;二是增加大厅各进驻部门审批软件。
(四)关于财政拨款收入支出决算总表的说明
     牡丹江市行政服务中心2016年财政拨款收入280.65万元。2016年一般公共服务支出196.87万元、城乡社区公共设施收入82.70万元、其中支出49.62万元、住房保障支出1.08元、年末财政拨款结转和结余33.08万元。
     (五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明
    牡丹江市行政服务中心2016年基本支出85.08万元,其中行政运行支出84万元,占98.73%;提租补贴支出1.08万元,占1.27%;2016年项目支出162.49万元。
     (六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明
牡丹江市行政服务中心2016年人员经费支出73.11万元,其中基本工资28.74万元、津贴补贴24.46万元、奖金16.22万元、提租补贴1.08万元、采暖补贴2.61万元;
2016年公用经费支出11.97万元,其中办公费3.13万元、手续费0.06万元、公务接待费0.29万元、工会经费0.55万元、福利费0.93万元、其他交通费用7.01万元。
(七)关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明
牡丹江市行政服务中心2016年“三公”经费支出0.29万元,主要是公务接待费。中心2016年经费支出比2015年增加0.14万元,增长48.27%,主要原因是为方便企业审批时限缩短,手续减少等新开发软件民生服务平台大厅进驻人员加班、外市县来中心考察。
(八)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
牡丹江市行政服务中心2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
牡丹江市行政服务中心2016年经费支出比2015年增加155.27万元,增长44.68%,主要原因:主要是在职人员普调工资;二是增加大厅各进驻部门审批软件。
二、“三公”经费支出说明
牡丹江市行政服务中心2016年“三公”经费支出0.29万元,主要是接待费。原因是为方便企业审批时限缩短,手续减少等新开发软件民生服务平台大厅进驻人员加班、外市县来中心考察。共9次,38人。
三、机关运行经费支出说明
牡丹江市行政服务中心2016年本部门机关运行经费支出11.97万元,比2015年增加5.5万元,增长84.06%。主要是主要是在职人员普调工资。
四、政府采购支出说明
牡丹江市行政服务中心2016年本部门政府采购支出总额110.62万元,主要是政府采购货物支出49.62万元,政府采购服务支出61万元。
五、国有资产占用情况说明
牡丹江市行政服务中心截至2016年12月31日,本部门通用设备500 件,价值244.17 万元;审批软件3件,价值110.62万元;家具用具636件,价值57.75万元。
六、预算绩效情况
   1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对财政支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出247.57万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,按照2016年度政府设定的部门工作目标进行任务分解,制定科室绩效目标考评办法,实行主要领导监督制,分管领导带头制,部门科室负责制,严格做好预算草案报送时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性,控制预算资金的使用情况。
    2、部门决算中项目绩效自评结果。2016年度我部门在部门决算中没有项目绩效评价。

第四部分 名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对市政协2016年部门决算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
四、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
七、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
八、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


 

 1、 行政服务中心2016年决算公开说明.doc  2、 决算公开表样.xls